| I |
PENDAPATAN |
SEBELUM |
SESUDAH |
|
| |
Pendapatan Asli Desa (PAD) |
40.450.000 |
39.891.276 |
|
| |
Alokasi Dana Desa (ADD) |
1.424.364.000 |
1.424.364.000 |
|
| |
Pajak Bagi Hasil (PBH) |
139.341.000 |
249.286.000 |
|
| |
Dana Desa (DD) |
1.064.260.000 |
1.064.260.000 |
|
|
|
TOTAL PENDAPATAN |
2.668.415.000 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| II |
BELANJA |
SEBELUM |
SESUDAH |
|
| |
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan |
997.749.400 |
1.086.550.376 |
|
| |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
1.223.791.700 |
1.184.315.000 |
|
| |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
74.510.000 |
123.140.700 |
|
| |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
384.363.900 |
401.022.900 |
|
|
|
TOTAL BELANJA |
2.680.415.000 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| III |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
| |
SILPA Tahun 2016 |
17.296.700 |
|
|
| |
|
|
|
|
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN |
SEBELUM |
SESUDAH |
KET |
| 1 |
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat |
372.900.000 |
372.900.000 |
ADD |
| 2 |
Honor Cleaning service |
9.600.000 |
2.400.000 |
PAD |
| 3 |
Penghasilan Tetap Staff Pemerintah Desa |
- |
10.200.000 |
PBH |
| 4 |
Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat |
18.000.000 |
28.800.000 |
PAD |
| 5 |
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat |
52.800.000 |
52.800.000 |
ADD |
| 6 |
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) |
68.400.000 |
68.400.000 |
ADD |
| 7 |
Insentif Pelayan Masyarakat |
115.800.000 |
115.800.000 |
ADD |
| 8 |
Penghasilan Tambahan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) |
7.200.000 |
2.400.000 |
PAD |
| 9 |
Operasional Pemerintah Desa |
45.050.400 |
45.050.400 |
ADD |
| 10 |
Operasional Kantor |
5.650.000 |
6.291.276 |
PAD |
| 11 |
Perjalanan Dinas |
- |
8.000.000 |
PBH |
| 12 |
Kegiatan Operasional BPD |
4.220.000 |
4.220.000 |
ADD |
| 13 |
Pakaian dinas dan Atribut BPD |
2.750.000 |
2.750.000 |
PBH |
| 14 |
Study Banding/Bimtek Kepala Desa |
19.320.000 |
12.000.000 |
ADD |
| 15 |
Study Bimtek Sekretaris dan Lembaga Desa |
33.000.000 |
33.000.000 |
ADD |
| 16 |
Kegiatan Pengelolaan Data SID |
- |
24.200.000 |
PBH |
| 17 |
Insentif Operator SID |
18.000.000 |
18.000.000 |
ADD |
| 18 |
Lemari Arsip Besi |
- |
3.500.000 |
ADD |
| 19 |
Pengadaan Infrastruktur Desa (Baliho) |
15.000.000 |
11.000.000 |
DD |
| 20 |
Pengadaan Proyektor |
- |
6.031.900 |
ADD |
| 21 |
Program Legislasi Desa |
10.000.000 |
10.000.000 |
ADD |
| 22 |
Dukungan Penyusunan Perdes MKD |
- |
2.000.000 |
PBH |
| 23 |
Sertifikat Kantor Desa |
|
2.000.000 |
ADD |
| 24 |
Penyelenggaraan Musyawarah Desa |
14.768.000 |
29.482.000 |
ADD |
| 25 |
Penyelenggaraan Perencanaan Desa |
15.731.000 |
15.398.000 |
ADD |
| 26 |
Operasional TIM Penyusun RKPDes |
- |
5.390.000 |
PBH |
| 27 |
Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa |
1.250.000 |
1.250.000 |
ADD |
| 28 |
Kegiatan Pembangunan dan atau Rehap Kantor Desa |
100.000.000 |
89.918.500 |
ADD |
| 29 |
Rehap Ruang Kepala Desa |
- |
7.000.000 |
PBH |
| 30 |
Pasang PDAM dan Isntalasi |
- |
3.000.000 |
PBH |
| 31 |
Pasang Tralali Besi |
- |
16.000.000 |
PBH |
| 32 |
Pengecatan |
- |
6.000.000 |
ADD |
| 33 |
Penataan Halaman |
- |
3.060.700 |
ADD |
| 34 |
Kegiatan Sarana dan Prasarana Kantor Desa |
50.000.000 |
48.847.600 |
ADD |
| 35 |
Kegiatan Perekrutan Perangkat Desa |
3.610.000 |
3.610.000 |
PBH |
| 36 |
Kegiatan Pengukuhan Perangkat Desa |
3.200.000 |
3.200.000 |
PBH |
| 37 |
Pengadaan Baju Dinas |
11.500.000 |
11.270.000 |
ADD |
| 38 |
Atribut Seragam Kedes, Perangkat |
- |
1.380.000 |
PBH |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
SEBELUM |
SESUDAH |
KET |
| 1 |
Rabat Jalan Dusun Gubuk Baru |
63.897.000 |
56.817.000 |
DD |
| 2 |
Rabat Jalan Dusun Kandang Kaoq |
14.379.000 |
11.774.000 |
DD |
| 3 |
Rabat Jalan Dusun Karang Swela |
34.288.000 |
31.238.000 |
ADD |
| 4 |
Rabat Jalan Dusun Karang Panasan |
21.196.400 |
20.316.400 |
ADD |
| 5 |
Rabat Jalan Dusun Karang Raden |
30.212.000 |
29.208.000 |
ADD |
| 6 |
Rabat Jalan Dusun Karang Langu |
25.933.200 |
22.628.200 |
ADD |
| 7 |
Jembatan Dusun Karang Langu |
76.104.000 |
72.692.000 |
DD |
| 8 |
Plat Deker Dusun Karang Bayan |
8.982.500 |
8.123.450 |
DD |
| 9 |
Plat Deker Dusun Karang Swela |
4.663.000 |
- |
DD |
| 10 |
Rehap Saluran Dusun Karang Jero |
80.176.000 |
72.155.000 |
DD |
| 11 |
SPAL Dusun Karang Panasan |
41.699.000 |
34.139.000 |
DD |
| 12 |
Rehap Drainase Dusun Lading-lading |
103.830.000 |
94.240.000 |
DD |
| 13 |
Rehap Drainase Dusun Karang Bedil |
63.768.200 |
48.319.100 |
DD |
| 14 |
Sumur Resapan Dusun Gubuk Baru |
- |
11.000.000 |
DD |
| 15 |
Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Kandang Kaoq |
35.000.000 |
35.000.000 |
ADD |
| 16 |
Pembangunan Gedung PAUD Karang Bayan |
115.019.000 |
98.450.900 |
DD |
| 17 |
Jamban Keluarga Sorong Jukung |
85.000.000 |
80.133.000 |
PBH |
| 18 |
Mesin Sedot Limbah Karang Langu |
10.000.000 |
9.700.500 |
DD |
| 19 |
PMT Poyandu, BGM, Ibu Hamil KEK |
50.256.000 |
50.256.000 |
ADD |
| 20 |
Rehap Posyandu Dusun Karang Desa |
71.942.000 |
65.208.450 |
DD |
| 21 |
Pengadaan Penunjang POLINDES |
4.500.000 |
26.604.400 |
DD |
| 22 |
Pengadaan Peralatan Posyandu |
18.720.000 |
14.052.000 |
DD |
| 23 |
Dukungan Kegiatan KB |
7.234.000 |
7.234.000 |
ADD |
| 24 |
Pemeliharaan, Pemanfaatan PAUD |
36.000.000 |
65.220.000 |
DD |
| 25 |
Rehap Balai Banjra Karang Swela |
19.416.600 |
19.055.600 |
DD |
| 26 |
Pengadaan Peralatan Seni Tradisi |
101.575.800 |
100.750.000 |
DD |
| 27 |
Permodalan BUM Des |
100.000.000 |
100.000.000 |
ADD |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
|
SEBELUM |
SESUDAH |
KET |
| 1 |
Biaya pelaksanaan STQ |
10.000.000 |
10.000.000 |
ADD |
| 2 |
Dukungan Kegiatan LPTQ |
- |
12.668.000 |
PBH |
| 3 |
Sapras Olahraga |
64.510.000 |
68.120.000 |
ADD |
| 4 |
Kostum Sepak Bola |
- |
21.000.000 |
DD |
| 5 |
Bola Kaki |
- |
2.870.700 |
DD |
| 6 |
Kegiatan Pelaksanaan Promosi Budaya Desa |
- |
8.482.000 |
PBH |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| BIDANG Pemberdayaan Masyarakat |
|
SEBELUM |
SESUDAH |
KET |
| 1 |
Dukungan Kegiatan LPM |
4.995.000 |
4.995.000 |
ADD |
| 2 |
Penyelenggaraan Open Turnamen Sepak Bola |
10.195.000 |
14.287.000 |
PBH |
| 3 |
Pegadaan Perlengkapan Open Turnamen |
- |
2.667.000 |
DD |
| 4 |
Dukungan Kegiatan PKK |
25.836.000 |
38.236.000 |
PBH |
| 5 |
Insentif Kader Posyandu |
108.000.000 |
108.000.000 |
ADD |
| 6 |
Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi Kades, Perangkat dan BPD |
12.000.000 |
3.000.000 |
ADD |
| 7 |
Pembinaan BKB Karang Langu/ Kr Bayan |
9.696.000 |
9.696.000 |
DD |
| 8 |
Seragam Karang Taruna |
8.750.000 |
8.750.000 |
PBH |
| 9 |
Plank BKB |
3.500.000 |
3.500.000 |
DD |
| 10 |
Tungku Gas dan Tabung |
40.800.000 |
40.800.000 |
DD |
| 11 |
Penggorengan Besar |
12.600.000 |
12.600.000 |
DD |
| 12 |
Rangseng Besar |
12.480.000 |
12.480.000 |
DD |
| 13 |
Terop Dusun |
120.000.000 |
120.000.000 |
DD |
| 14 |
Pegadaan Gerbang Posyandu Karang Desa |
- |
2.500.000 |
DD |
| 15 |
Pemasangan Kilometer Listrik |
- |
4.000.000 |
DD |
| 16 |
Kegiatan Pelatihan kerajinan tangan bahan baku limbah |
10.897.000 |
10.897.000 |
DD |
| 17 |
Kegiatan Pelatihan Manajemen usaha BUMDes |
4.614.900 |
4.614.900 |
DD |
